宜賓市翠屏區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司

關(guān)于宜賓市翠屏區(qū)綠源小區(qū)二期繞山道路建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)整改結(jié)果的公告

2022年9月至12月，區(qū)審計(jì)局成立審計(jì)組對(duì)我單位代建的宜賓市翠屏區(qū)綠源小區(qū)二期繞山道路建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行了審計(jì)，并出具的審計(jì)（調(diào)查）報(bào)告。根據(jù)《四川省審計(jì)整改結(jié)果公告辦法》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將審計(jì)整改結(jié)果公告如下：

一、關(guān)于履行審計(jì)整改主體責(zé)任情況

我公司高度重視審計(jì)反饋問題整改，及時(shí)召開總經(jīng)理會(huì)，專題研究部署整改工作，成立審計(jì)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定審計(jì)整改工作方案，建立整改任務(wù)清單，明確整改措施、整改時(shí)限和責(zé)任分工。

二、關(guān)于審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況

（一）關(guān)于項(xiàng)目施工許可證取得時(shí)間滯后于項(xiàng)目實(shí)際開工時(shí)間，圖紙?jiān)O(shè)計(jì)滯后于項(xiàng)目開工時(shí)間，存在邊設(shè)計(jì)邊施工問題的整改情況，被審計(jì)項(xiàng)目已于2021年11月10日完成施工圖審查，于2022年7月28日取得施工許可證，我公司通過組織項(xiàng)目管理專題培訓(xùn)、工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)法律法規(guī)業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)加強(qiáng)了項(xiàng)目管理方面的學(xué)習(xí)，目前已完成整改。

（二）關(guān)于監(jiān)理工作滯后于項(xiàng)目開工建設(shè)問題的整改情況，被審計(jì)項(xiàng)目監(jiān)理單位于2021年3月1日到場(chǎng)履職，施工單位前期主要施工工作為清淤換填、路基回填和衡重式擋墻施工，在完成相應(yīng)工序后，鑒于項(xiàng)目暫無監(jiān)理單位，已要求施工單位及時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)檢測(cè)，確保工程質(zhì)量符合要求，監(jiān)理單位進(jìn)場(chǎng)后也對(duì)相關(guān)部位進(jìn)行了巡查，查看了檢測(cè)資料，未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題。我公司通過組織建設(shè)工程質(zhì)量安全管理培訓(xùn)加強(qiáng)了工程質(zhì)量安全管理方面的學(xué)習(xí)，目前已完成整改。

（三）未按合同對(duì)總監(jiān)理工程師變更、缺勤進(jìn)行處罰問題的整改情況，監(jiān)理單位總監(jiān)、專監(jiān)和監(jiān)理員共計(jì)缺勤848天，更換總監(jiān)理工程師兩次，應(yīng)收取違約金18.48萬元，監(jiān)理單位還存在其他違約行為應(yīng)收取違約金5.5萬元，共計(jì)23.98萬元。已下達(dá)處罰通知單，監(jiān)理單位由于資金緊張申請(qǐng)從監(jiān)理服務(wù)報(bào)酬中直接扣除，目前已完成整改。

（四）項(xiàng)目總承包單位未按合同約定繳納履約保證金問題的整改情況，被審計(jì)項(xiàng)目履約保證金是以銀行履約保函形式于2022年1月11日由中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司成都第二支行出具，目前已完成整改。

（五）未按合同約定支付監(jiān)理費(fèi)、過控管理費(fèi)問題的整改情況，根據(jù)合同約定應(yīng)支付監(jiān)理單位監(jiān)理費(fèi)共36.20萬元，扣除違約金23.98萬元后支付了監(jiān)理費(fèi)12.22萬元；按合同約定應(yīng)支付過控管理費(fèi)共11.77萬元，因過控合同中未明確暫定工程款作為付款計(jì)算依據(jù)，經(jīng)與過控單位溝通商議達(dá)成一致意見，待財(cái)評(píng)結(jié)果出具后，根據(jù)財(cái)評(píng)最終審定金額作為計(jì)費(fèi)基數(shù)，計(jì)算過控管理費(fèi)用并按合同約定辦理財(cái)務(wù)結(jié)算。目前已完成整改。

（六）建設(shè)單位未及時(shí)撥付工程進(jìn)度款問題的整改情況，被審計(jì)項(xiàng)目整改期間施工單位還上報(bào)了第18期和第19期工程進(jìn)度款支付報(bào)表，經(jīng)審核應(yīng)按合同約定支付進(jìn)度款1756455.7元，2022年12月30日支付五冶宜賓建筑工程有限公司4000萬元資金，其中就包含了宜賓市翠屏區(qū)綠源小區(qū)二期繞山道路建設(shè)項(xiàng)目第11期至19期工程進(jìn)度款共9495414.89元，剩余合同款項(xiàng)將按合同約定在滿足支付條件后支付，目前已完成整改。

三、關(guān)于審計(jì)建議的采納情況

（一）加快項(xiàng)目建設(shè)手續(xù)辦理審計(jì)建議的采納情況，我公司將在今后的項(xiàng)目管理過程中加強(qiáng)基本建設(shè)程序落實(shí)，嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)建筑法》和《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》等相關(guān)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范項(xiàng)目管理工作，避免出現(xiàn)違規(guī)問題。

（二）壓實(shí)參建各方履職責(zé)任審計(jì)建議的采納情況，我公司將在今后的工作中加強(qiáng)項(xiàng)目管理隊(duì)伍建設(shè)。組織工作人員學(xué)習(xí)相關(guān)專業(yè)知識(shí)，抓好業(yè)務(wù)技能，強(qiáng)化崗位責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

（三）保障項(xiàng)目資金使用安全審計(jì)建議的采納情況，我公司將在今后的工作中嚴(yán)格按照已簽署的合同約定，對(duì)滿足支付條件的工程款項(xiàng)按時(shí)足額撥付，防止發(fā)生合同糾紛。

四、其他需要公告的內(nèi)容

無

                                                                                      宜賓市翠屏區(qū)建設(shè)投資有限責(zé)任公司                                                                                                         2024年2月18日